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原马鞍山市安全生产监督管理局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-20 08:10 作者:市应急管理局  来源:市应急管理局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

  

 

第一部分 原马鞍山市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原马鞍山市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原马鞍山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

原马鞍山市安全生产监督管理局2018年

部门决算情况

 

第一部分 原马鞍山市安全生产监督管理局概况

一、 部门职能

(一)贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草有关规范性文件,拟订安全生产政策、规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职责,监督检查、指导协调县区政府、开发园区管委会和有关部门安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级管理、分级负责原则,依法监督检查中央、省市属工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件及其有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品安全生产监督管理综合工作,依法组织并指导监督实施相关安全生产准入制度。负责非煤矿山、民用爆炸物品的行业管理。

(五)负责用人单位职业卫生监督检查工作;建设项目职业卫生“三同时”审查及监督检查;职业卫生安全许可证的颁发管理;汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护信息。

(六)监督检查重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织协调一般、较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

(十)负责特种作业人员(特种设备作业人员除外)的资格考核及监督管理工作,负责危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼的主要负责人和安全生产管理人的安全生产知识和管理能力的考核工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,指导、配合注册安全工程师执业资格考试有关工作。

(十二)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作;

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原马鞍山市安全生产监督管理局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入原马鞍山市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原马鞍山市安全生产监督管理局本级

2

马鞍山市安全生产监察支队

 

第二部分 原马鞍山市安全生产监督管理局2018年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局              2018年度                           单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,189.90

一、一般公共服务支出

35

5.61

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

8

八、社会保障和就业支出

42

49.42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

28.53

10

十、节能环保支出

44

 

11

十一、城乡社区支出

45

 

12

十二、农林水支出

46

 

13

十三、交通运输支出

47

 

14

十四、资源勘探信息等支出

48

1,176.03

15

十五、商业服务业等支出

49

2.00

16

十六、金融支出

50

 

17

十七、援助其他地区支出

51

 

18

十八、国土海洋气象等支出

52

 

19

十九、住房保障支出

53

30.69

20

二十、粮油物资储备支出

54

 

21

二十一、其他支出

55

 

22

二十二、债务还本支出

56

 

23

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1,189.90

本年支出合计

58

1,292.28

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

122.88

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

28

年末结转和结余

62

20.50

29

  其中:项目支出结转和结余

63

 

30

64

总计

31

1,312.78

总计

65

1,312.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局             2018年度                        金额单位:万元                                                            

科目

编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,189.90

1,189.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.42

49.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.86

48.86

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.31

1.31

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.55

47.55

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.56

0.56

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.56

0.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.53

28.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.53

28.53

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.10

17.10

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

11.43

11.43

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,073.65

1,073.65

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

1,073.65

1,073.65

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

378.89

378.89

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

543.56

543.56

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

151.19

151.19

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.69

30.69

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.69

30.69

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.69

30.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局                 2018年度                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支

出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,292.28

608.42

683.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.61

5.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.42

49.42

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.86

48.86

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.31

1.31

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.55

47.55

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.56

0.56

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.56

0.56

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.53

28.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.53

28.53

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.10

17.10

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

11.43

11.43

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,176.03

492.17

683.86

 

 

 

21506

安全生产监管

1,176.03

492.17

683.86

 

 

 

2150601

  行政运行

378.89

378.89

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

543.56

0.27

543.29

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

253.58

113.00

140.57

 

 

 

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.69

30.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.69

30.69

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.69

30.69

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

       公开04表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局                2018年度                    单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,189.90

一、一般公共服务支出

32

5.61

5.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

3

三、国防支出

34

 

 

 

4

四、公共安全支出

35

 

 

 

5

五、教育支出

36

 

 

 

6

六、科学技术支出

37

 

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

39

49.42

49.42

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

28.53

28.53

 

10

十、节能环保支出

41

 

 

 

11

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

12

十二、农林水支出

43

 

 

 

13

十三、交通运输支出

44

 

 

 

14

十四、资源勘探信息等支出

45

1,176.03

1,176.03

 

15

十五、商业服务业等支出

46

2.00

2.00

 

16

十六、金融支出

47

 

 

 

17

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

19

十九、住房保障支出

50

30.69

30.69

 

20

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

21

二十一、其他支出

52

 

 

 

22

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

1,189.90

本年支出合计

55

1,292.28

1,292.28

 

年初财政拨款结转和结余

25

122.88

年末财政拨款结转和结余

56

20.50

20.50

 

一、一般公共预算财政拨款

26

122.88

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

58

28

59

总计

29

1,312.78

总计

60

1,312.78

1,312.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局                  2018年度                                     单位:万元                                                                                                                      

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

122.88

122.88

 

1,189.90

506.03

683.86

1,292.28

608.42

683.86

20.50

20.50

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

5.61

5.61

 

5.61

5.61

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

5.61

5.61

 

5.61

5.61

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

5.61

5.61

 

5.61

5.61

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

49.42

49.42

 

49.42

49.42

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

48.86

48.86

 

48.86

48.86

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

1.31

1.31

 

1.31

1.31

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

47.55

47.55

 

47.55

47.55

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

0.56

0.56

 

0.56

0.56

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

0.56

0.56

 

0.56

0.56

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

28.53

28.53

 

28.53

28.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

28.53

28.53

 

28.53

28.53

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

17.10

17.10

 

17.10

17.10

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

11.43

11.43

 

11.43

11.43

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

122.88

122.88

 

1,073.65

389.78

683.86

1,176.03

492.17

683.86

20.50

20.50

 

 

21506

安全生产监管

122.88

122.88

 

1,073.65

389.78

683.86

1,176.03

492.17

683.86

20.50

20.50

 

 

2150601

  行政运行

 

 

 

378.89

378.89

 

378.89

378.89

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

 

 

 

543.56

0.27

543.29

543.56

0.27

543.29

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

122.88

122.88

 

151.19

10.62

140.57

253.58

113.00

140.57

20.50

20.50

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

30.69

30.69

 

30.69

30.69

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

30.69

30.69

 

30.69

30.69

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

30.69

30.69

 

30.69

30.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局                 2018年度                             单位:万元                                                                                                                                 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

501.04

302

商品和服务支出

43.48

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

128.88

30201

  办公费

0.42

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

124.95

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

64.54

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.85

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.55

30206

  电费

12.28

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

31.93

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

31.91

30211

  差旅费

9.17

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

66.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.28

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

13.26

30214

  租赁费

0.34

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

63.90

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

5.25

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

63.42

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.21

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.48

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

30299

  其他商品和服务支出

8.62

31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

  赠与

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

564.94

公用经费合计

43.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门:原马鞍山市安全生产监督管理局                      2018年度                          单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:原彩票平台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 原马鞍山市安全生产监督管理局

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1312.78万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1312.78万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少113.66万元,下降7.97%,主要原因是2018年根据目标考核结果发放2017年度一次性工作奖励,2017年发放2015、2016两个年度一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1189.9万元,其中:财政拨款收入1189.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1292.28万元,其中:基本支出608.42万元,占47.08%;项目支出683.86万元,占52.92%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1312.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1312.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少113.66万元,下降7.97%,主要原因是2018年根据目标考核结果发放2017年度一次性工作奖励,2017年发放2015、2016两个年度一次性工作奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1189.9万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少56.23万元,下降4.51%。主要原因是2018年根据目标考核结果发放2017年度一次性工作奖励,2017年发放2015、2016两个年度一次性工作奖励。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1292.28万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少73.39万元,下降5.37%。主要原因是2018年根据目标考核结果发放2017年度一次性工作奖励,2017年发放2015、2016两个年度一次性工作奖励。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1292.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.61万元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出49.42万元,占3.82%医疗卫生与计划生育(类)支出28.53万元,占2.21%资源勘探信息等(类)支出1176.03万元,占91%商业服务业等(类)支出2万元,占0.15%住房保障(类)支出30.69万元,占2.38%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577.69万元,支出决算为1292.28万元,完成年初预算的223.70%。决算数大于预算数的主要原因是财政单列项预算不在部门预算公开范围内。其中:基本支出608.42万元,占47.08%;项目支出683.86万元,占52.92%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.61万元,决算数大于预算数的主要原因是追加安排马鞍山市安全生产监察支队公积金单位补缴部分

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.55万元,支出决算为47.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.10万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为11.43万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项),年初预算为332.35万元,支出决算为378.89万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因:一财政追加目标考核奖和一次性奖励;二是财政追加调入人员相关经费。

8. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为114.4万元,支出决算为543.56万元,完成年初预算的475.14%,决算数大于预算数的主要原因是财政单列项预算不在部门预算公开范围内。

9. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),年初预算为22.3万元,支出决算为151.19万元,完成年初预算的677.98%,决算数大于预算数的主要原因是财政单列项预算不在部门预算公开范围内。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加“部门单位考核奖(完成任务单位奖)”资金

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为30.69万元,支出决算为30.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出608.42万元,其中人员经费564.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费43.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原马鞍山市安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度,原马鞍山市安全生产监督管理局机关运行经费支出43.48万元,比2017年增加1.02万元,增长2.4%,主要原因是安全生产宣传等任务重,投入增加  

(二)政府采购情况。

2018年度,原马鞍山市安全生产监督管理局政府采购支出总额152.27万元,其中:政府采购货物支出4.38万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.90万元。授予中小企业合同金额147.9万元,占政府采购支出总额的97.13%,其中:授予小微企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的2.87%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,原马鞍山市安全生产监督管理局共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共17个项目,涉及资金718.7万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目绩效目标设置合理各项目较好的完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,原马鞍山市安全生产监督管理局整体项目支出符合单位职责和相关规定,绩效目标设置合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益,并获取较高的社会满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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